嘉峪关市人力资源和社会保障局2016年度部门决算
来源：人社局时间：2017-09-11
二○一七年七月
目 录
第一部分 嘉峪关市人力资源和社会保障局概况
一、嘉峪关市人力资源和社会保障局的主要职责
二、嘉峪关市人力资源和社会保障局决算单位构成
第二部分 嘉峪关市人力资源和社会保障局 2016 年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 嘉峪关市人力资源和社会保障局署 2016 年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
二、2016 年度收入决算情况
三、2016 年度支出决算情况
四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 嘉峪关市人力资源和社会保障局概况
一、嘉峪关市人力资源和社会保障局的主要职责
嘉峪关市人力资源和社会保障局是主管全市人事人才、劳动就业、社会保险、和劳动关系的政府职能部门，为市级财政一级预算单位，主要职责是：贯彻落实国家和省上人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟定并组织实施全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策、地方性规定和专业技术人才中长期发展规划。建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；促进全市促进就业工作，拟定统筹城乡的全市就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系、就业援助制度和职业培训制度，牵头拟定符合我市实际的高校毕业与创业政策，会同有关部门拟定引进急需高技能人才、农村实用人才和激励政策，落实农村剩余劳动力转移就业与创业政策；统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，负责全市就业、事业、社会保险基金与策划和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制。受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。
二、嘉峪关市人力资源和社会保障局决算单位构成
嘉峪关市人力资源和社会保障局机关现有行政科室11个，分别是办公室、公务员管理科、事业单位人事管理科、专业技术人员和职称管理科、引进国外智力办公室、职业能力建设科、工资福利科、社会保险科、劳动关系科、劳动人事争议仲裁院、劳动监察科。
下设4个副县级参公事业单位和1个正科级参公事业单位，分别是市人才流动服务中心、市养老保险管理服务中心、市医疗保险服务中心、市就业服务中心和劳动保障监察支队（正科级）。其中，市养老保险管理服务中心下设参公科室3个，分别是企业养老保险科，机关事业养老保险科和城乡居民社会养老保险科；市医疗保险服务中心下设参公科室5个，分别是机关事业医疗保险科、企业医疗保险保科、工伤保险科、城市居民医保科以及生育保险科；市就业服务中心下设参公科室3个，分别是就业指导科、失业保险科及创业服务科。
此外，还设有6个科级建制的事业单位，分别为军转中心、考试中心、档案中心、企业退休人员服务站、信息中心和社会保险基金财务结算中心。
全局编制人数82人，其中：行政编制25人、全额补助事业编制57人。实有人数76人，比上年增加2人是调入在职行政2人。
第二部分：嘉峪关市人力资源和社会保障局2016年度部门决算表
第三部分： 嘉峪关市人力资源和社会保障局 2016 年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
嘉峪关市人力资源和社会保障局2016年部门决算总收入为2077.6万元，比上年增加77.5万元,同比增加3.7%。总支出2050.6万元，比上年减少73.7万元，减少3.4%。
二、关于嘉峪关市人力资源和社会保障局 2016 年度收入决算情况说明
嘉峪关市人力资源和社会保障局 2016 年度收入合计2077.6 万元，其中：财政拨款收入2077.6万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于嘉峪关市人力资源和社会保障局 2016 年度支出决算情况说明
我局2016年度支出合计为2050.6万元比上年减少73.7万元，同比减少3.4%。其中，基本支出2050.6万元，占98.7%；结转资金58.6万元，占3%；项目支出0万元，占0%。
四、关于嘉峪关市人力资源和社会保障局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
嘉峪关市人力资源和社会保障局 2016 年度财政拨款收入2077.6 万元，比上年增加 77.5万元，增长 3.7 %，支出2050.6 万 元，比上年减少73.7 万元，减少3.4 % 。
五、关于嘉峪关市人力资源和社会保障局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
嘉峪关市人力资源和社会保障局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出2050.6万元，比上年减少73.7 万元，减少 3.4 %。
（二）结构情况
嘉峪关市人力资源和社会保障局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出2050.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）118.5万元，占5.78%；社会保障就业支出（类）1912.6万元，占93.27%；教育支出（类）19.5万元，占0.95%。
六、关于嘉峪关市人力资源和社会保障局2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
嘉峪关市人力资源和社会保障局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出2050.6 万元，其中：人员经费 1608.7 万元，主要包括基 本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他 对个人和家庭的补助支出等；公用经费 441.9 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、关于嘉峪关市人力资源和社会保障局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
嘉峪关市人力资源和社会保障局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出预算数 9.4 万元，支出决算数为 8.4 万元，完成年预算的89.36%。其中：因公出国（境）费支出决算数 0万元，占预算的0%；公务接待支出0万元，占年预算的0%；公务用车购置和运行维护费支出决算数为8.4万元，占年预算的89.36%。2016年“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是2016年10月进行了公车改革，减少了运行维护费的支出。
嘉峪关市人力资源和社会保障局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出比上年减少 1.0万元，主要原因是公车改革减少了运行维护费的支出。
（二）“三 公”经费支出具体情况说明
嘉峪关市人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三 公”经费支出0%；公务接待支出 0 万元，占“三 公”经费支出0%；公务用车购置和运行维护费支出8.4 万元，占“三 公”经费支出100%。
1. 因公出国（境）费全年支出 0 万元，全年安排出国出境团组 0 个，累计 0 人次。
2. 公务接待支出 0 万元，全年接待来访团组0 个，来访宾客 0人次。
3. 公务用车购置和运行维护费支出 8.4 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，运行维护费 8.4万元，主要用于开展工作支出的车辆燃料费、维修费、保险费等。2016年我局公务用车保有量 6 辆。
八、关于其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。嘉峪关市人力资源和社会保障局 2016年度机关运行经费支出 441.9 万元，比上年减少34.4 万元，主要是因为职工工资调整和核算科目调整。
（二）政府采购情况说明。
嘉峪关市人力资源和社会保障局2016 年度政府采购总额 93.3 万元，其中：政府采购货物 93.3 万元，占采购总额的100 %;其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明。
嘉峪关市人力资源和社会保障局2016年国有资产占用总额 2268.1 万元。其中流动资产 296.8 万元，非流动资产1971.3万元。截止2016年12月31日，嘉峪关市人力资源和社会保障局共有车辆6辆，都是一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备0台。
（四）2016年部门决算量化评价情况
嘉峪关市人力资源和社会保障局2016年量化评价得分 86.5 分，其中：预算编制及执行情况得 73.5 分，失分 6.5分，主要原因是财政拨款结转和结余上下年变动率大；财务状况得分9 分，失分 6分，主要情况和原因是资产类往来款变动率和负债类往来款变动率变化大。人员情况得分4 分，失分1 分，主要情况和原因是一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率变化。
总结以上原因，在新的会计年度中，要进一步规范财务制度，及时落实各项资金支出，避免资金结余、结转；及时处置挂账资金，降低资产类往来款变动率和负债类往来款的变动率。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。
三、基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、一般公共服务（类）：是指用于保障机构正常运行的支出。 （一）行政运行（项）：是指为保障各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）。 （三）机关服务（项）：是指为机关提供后勤保障服务的支出。（四）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心） 用于保障机构正常运转的基本支出。
五、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文 化产业发展专项支出（项）：是指单位文化产业 发展专项支出。
六、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指用于离退休方面的支出。 （一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指统一管理的离退休人员的经费。 （二）离退休人员管理机构（项）：是指离退休人员提供管理服务的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 49 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市人力资源和社会保障局
2017年9月8日